Tiempo completoPresencialJuniorFinanzas
Descripción del puesto
- Apertura de códigos de clientes, previamente autorizados
- Dar seguimiento a casos de AR por cada vendedor.
- Elaborar y entregar ROC correspondiente y cheques posfechados a cada ejecutivo de venta.
- Entrega de notas de crédito a los vendedores
- Entregar estados de cuenta mensual de los clientes a los ejecutivos de venta.
- Entregar facturas de crédito a ejecutivos de venta
- Enviar reporte de depósitos de cheques al Controller, Auditor, Gerente General y Gerente de Venta.
- Grabar notas de crédito.
- Ingresar facturas de crédito al CRM web.
- Ordenar y archivar notas de crédito por consecutivo.
- Ordenar y archivar recibos oficiales de caja por consecutivo.
- Realizar llamadas de cobranza según plan de trabajo.
- Realizar posteo de cortes.
- Realizar telecobranza.
- Recepcionar facturas enviadas por el área de operaciones.
- Seguimiento de la gestión de cobro, tanto con cliente externo como interno.
Requisitos
- Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 25 y 36 años
Habilidades requeridas
FacturasMicrosoft excelNotas de créditoReporteSap